最近，升華集團本部審計合規(guī)部的工作有了比較明顯的變化，審計建議整改進展情況不再通過走訪、電話等方式確認，只要登錄集團審計整改督辦系統(tǒng)就可以直觀地看到，整改完成與否一目了然。信息技術正在深度改變著企業(yè)管理工作。
今年6月初的集團本部GS月度工作會議上提出，要對企業(yè)內(nèi)部審計整改情況實施每月跟蹤。隨著企業(yè)內(nèi)控體系的不斷健全，內(nèi)部審計成為規(guī)范化管理的重要抓手。每年的內(nèi)部審計事項較多，憑借人工跟蹤要花費很大的時間和精力，借助公司現(xiàn)有的OA協(xié)同辦公平臺用信息技術來跟蹤是理想的選擇。
升華集團審計整改督辦系統(tǒng)頁面
集團審計合規(guī)部提出需求后，信息技術部立即行動起來，協(xié)同搭建審計整改督辦系統(tǒng)。據(jù)介紹，審計整改督辦系統(tǒng)由審計整改建議填報、審計建議跟蹤臺賬、整改建議逾期臺賬以及審計建議綜合看板等四大塊組成。7月中旬，該系統(tǒng)上線運行，今年以來的所有內(nèi)部審計建議等信息數(shù)據(jù)已全部錄入審計整改督辦系統(tǒng)。
審計整改督辦系統(tǒng)的綜合看板上可以清楚地看到，截至10月10日，審計合規(guī)部今年以來共出具審計報告23份、審計建議136項、審計意見51項、審計決定1項、風險提示8項。綜合看板右側(cè)扇形圖清楚地顯示，72.79%的審計建議已完成整改，23.53%正在進行整改，2.94%暫不跟蹤。
審計合規(guī)部負責人告訴我們，以前我們審計建議監(jiān)督整改是實施季度跟蹤，對審計結(jié)果的有效落地情況披露相對滯后，自審計整改督辦系統(tǒng)建成后工作變得更加輕松便捷，信息反饋更加及時，工作效率進一步提高，集團經(jīng)營班子成員、子公司主要領導及相關部門負責人可以隨時隨地掌握審計整改進展情況，對逾期的還有溫馨提醒。
升華集團“GS會議事項”跟蹤系統(tǒng)頁面
審計整改督辦系統(tǒng)是今年升華集團深入推進信息化提升，構(gòu)建“微大腦”的子項目之一。8月份，升華集團“工作要點”跟蹤系統(tǒng)、“GS會議事項”跟蹤系統(tǒng)等已上線，“綜合管理百分考核”跟蹤系統(tǒng)也基本搭建完成，“經(jīng)營管理會議”跟蹤系統(tǒng)也納入建設計劃當中。信息化管理系統(tǒng)的建立和完善，將進一步提升企業(yè)管理工作效率。
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